Strategische agenda sociaal domein
Uitwerking Taskforce Strategische Agenda Sociaal Domein 2024-2026 | Bijgesteld incl. 2e Turap | Actuele begroting | Aangepaste begroting | Actuele begroting | Aangepaste begroting | Aange-paste begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | |
Voorbereiden Sociale Basis | ||||||||
Projectleider inkoop | 170.000 | 91.000 | 261.000 | |||||
Juridische expertise aanbesteding | 19.000 | 50.000 | 50.000 | 119.000 | ||||
Check op definitieve documenten | 20.000 | 20.000 | ||||||
Extra inhuur projectaansturing | 200.000 | 200.000 | ||||||
Projectleider Implementatie | 100.000 | 50.000 | 150.000 | |||||
Implementatie- en frictiekosten | 50.000 | 50.000 | ||||||
Overgangskosten (systemen en processen) | 50.000 | 50.000 | ||||||
Frictiekosten huidige partners | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |||||
Communicatie, Opleiding en Implementatie | 30.000 | 15.000 | 45.000 | |||||
Onvoorzien | 20.000 | 20.000 | 40.000 | |||||
Opstartkosten | 250.000 | 250.000 | ||||||
subtotaal | 459.000 | - | 691.000 | - | 235.000 | - | - | 1.385.000 |
Kostenbeheersing Maatwerk | ||||||||
data-analist | 100.000 | 100.000 | pm | 50.000 | 150.000 | |||
Subtotaal | - | 100.000 | 100.000 | pm | 50.000 | - | - | 150.000 |
Beschermd Thuis | ||||||||
Inrichten van de Toegang | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | |||
Draagvlak in de kernen | 25.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 155.000 | ||
Lokale steunstructuur | 10.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 284.000 | ||
Wonen | 25.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 175.000 | ||
Meedoen | 10.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 260.000 | ||
Subtotaal | 70.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | - | - | 1.174.000 |
Lingewaardse Ontwikkelagenda Jeugd | ||||||||
Ontwikkelen expertiseteam Jeugd | 50.000 | 80.000 | 40.000 | pm | 40.000 | 130.000 | ||
Uitvoeringsbudget | 4.000 | 10.000 | 11.000 | pm | 15.000 | |||
Inzet zorgmakelaar | 20.000 | 40.000 | 20.000 | |||||
Subtotaal | 74.000 | 130.000 | 51.000 | pm | 40.000 | - | - | 165.000 |
Bestaanszekerheid | ||||||||
Projectleiding en projectorganisatie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 160.000 | |||
Training | pm | 53.000 | 53.000 | |||||
Re-integratie-projecten | 227.000 | pm | pm | 227.000 | ||||
Begeleiding verbeteren samenwerkingsafspraken | pm | pm | - | |||||
Regionale gezamenlijke inrichting positie soc. ontwikkelbedrijf | pm | pm | - | |||||
Aanpak AanZ specif. gericht op statushouders+gezin (oude wet) | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 350.000 | ||
Subtotaal | 327.000 | 205.000 | 258.000 | 205.000 | 205.000 | - | - | 790.000 |
Integrale werkwijze rond statushouders en vluchtelingen | ||||||||
Aanpak AanZ specif. gericht op statushouders+gezin (nieuwe wet) | 25.000 | 25.000 | ||||||
Subtotaal | 25.000 | - | - | - | - | - | - | 25.000 |
Alcohol en drugspreventie 2025-2028 | ||||||||
Handhavingsplan alcohol- en drugspreventie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 320.000 | |||
Subtotaal | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 320.000 | |||
IZA/GALA - Transformatie van zorg naar gezondheid | ||||||||
Samen Kwiek | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125.000 | |||
Subtotaal | 25.000 | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | 125.000 |
Totaal | 980.000 | 1.037.000 | 1.782.000 | 757.000 | 1.212.000 | 80.000 | 80.000 | 4.134.000 |
In dit financiële overzicht zijn de verschuivingen die opgenomen zijn in de 2e tussentijdse rapportage 2024 al verwerkt.
Voorbereiden Sociale Basis
De aanbesteding is gestart en ook de projectleider Implementatie is begonnen om in kaart te brengen wat nodig is (intern en in samenwerking met de nieuwe partner) om dit project op een juiste manier te implementeren. Dit maakt dat we beter zicht hebben op de kosten voor de komende jaren. De afronding van de aanbesteding loopt door in 2025, vandaar dat daar projectleiderskosten voor zijn geraamd. Daarnaast zijn kosten opgevoerd voor implementatie, frictiekosten en opstartbudget voor de nieuwe aanbieder.
Kostenbeheersing Maatwerk
We hebben besloten om de start van de data-specialist in 2025 te laten vallen en de kosten daarmee een jaar op te schuiven. Per saldo blijft het budget voor deze opgave daarmee gelijk.
Beschermd Thuis
De middelen voor dit thema zijn afkomstig uit de bestemmingsreserve beschermd wonen naar beschermd thuis. Op dit moment wordt gewerkt aan het regionale en lokale implementatieplan. Hier gaan nog geen grote uitgaven mee gemoeid. Vandaar dat de bedragen voor 2024 naar beneden zijn bijgesteld. Doordat het Rijk de invoering van de Wet doordecentralisatie Beschermd Wonen heeft uitgesteld, zijn ook in 2026 kosten opgevoerd.
Lingewaardse Ontwikkelagenda Jeugd
Inmiddels is gebleken dat het de consulenten steeds beter lukt om de juiste zorg in te zetten (o.a. doordat de regionale zoektool is verbeterd). Dit maakt dat de inzet van de zorgmakelaar niet gecontinueerd gaat worden in 2025 e.v. Bij de 1 e Turap 2024 is al aangegeven dat de werkzaamheden van de Projectleider financiën binnen de huidige bezetting worden opgevangen. Hier zijn geen extra middelen nodig.
Bestaanszekerheid
2024 is vooral gebruikt om voorbereidingen te treffen om in 2025 een Lingewaardse aanpak voor bestaanszekerheid vast te kunnen laten stellen. Dit maakt dat de uitgaven in 2024 naar beneden zijn bijgesteld en in 2025 en 2026 implementatiekosten zijn opgenomen (projectleiding en trainingskosten).
IZA/GALA – Samen Kwiek
De uitvoeringsagenda van het Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord wordt volledig gefinancierd vanuit de middelen die we vanuit het Rijk ontvangen middels de brede SPUK GALA.
Afgelopen jaren hebben we door middel van een Europese subsidie een sociale kaart met doorverwijzingsmogelijkheden ontwikkeld. De subsidie stopt per 1-11-2024. Voor 2024 hebben we nog een budget nodig om de projectmedewerker in te zetten voor de afronding van het project. We gaan er vooralsnog vanuit dat we vanaf 1-1-2025 deze sociale kaart gaan afnemen.
Stand van zaken Reserve Sociaal Domein en Reserve Beschermd Wonen
Na inzet van bovenstaande middelen, ontstaat onderstaande financiële situatie
Totaal investeringen strategische agenda 2024-2026 | € 4.134.000 |
|---|---|
Dekking: | |
Stand reserve Sociaal domein per 31-12-2023 | € 2.702.926 |
Af: onttrekking 2024 lidmaatschap bibliotheek 2024 (zie 69806-87100) | € -35.000 |
Af: onttrekking Voorstel VIOS (zie 69806-87100) | € -26.100 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein per 1-1-2025 | € 2.641.826 |
Benodigde middelen t.b.v. uitvoering strategische agenda | € -2.640.000 |
Saldo reserve | € 1.826 |
Stand reserve Van beschermd wonen naar beschermd thuis per 31-12-2023 | € 1.282.294 |
Bij: bijdrage centrumgemeente 2024 (nog niet begroot in 2024) | € 477.450 |
Af: reeds begrote bijdrage centrumgemeente 2024 | € -106.000 |
Bij: storting 2025 (saldo bijdrage centrumgemeente minus lasten 2025) | € 371.450 |
Bestemmingsreserve beschermd wonen naar beschermd thuis | € 2.025.194 |
Benodigde inzet t.b.v. uitvoering strategische agenda | € -1.494.000 |
Saldo reserve | € 531.194 |
Totaal saldo reserves | € 533.020 |