(+) = voordelig saldo (-) = nadelig saldo
Totalen Meerjarenbegroting 2025 - 2028 | |||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -4.915 | -4.888 | -4.912 | -4.914 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.278 | -3.239 | -3.270 | -3.270 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.637 | -1.649 | -1.642 | -1.644 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.267 | -7.035 | -7.000 | -7.035 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.169 | -6.917 | -6.882 | -6.917 |
2.2 | Parkeren | -98 | -118 | -118 | -118 |
3 | Economie | -1.322 | -1.294 | -1.276 | -1.276 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.248 | -1.248 | -1.248 | -1.248 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 67 | 67 | 67 | 67 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -154 | -154 | -154 | -154 |
3.4 | Economische promotie | 13 | 40 | 59 | 59 |
4 | Onderwijs | -4.981 | -5.527 | -5.326 | -5.416 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -54 | -54 | -54 | -54 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.711 | -3.203 | -2.890 | -2.937 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.216 | -2.270 | -2.382 | -2.424 |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | -8.934 | -9.014 | -9.026 | -9.312 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -345 | -345 | -315 | -315 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.549 | -2.565 | -2.667 | -2.876 |
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -508 | -478 | -478 | -478 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -154 | -154 | -154 | -154 |
5.6 | Media | -929 | -929 | -929 | -929 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.448 | -4.543 | -4.483 | -4.560 |
6 | Sociaal domein | -51.171 | -49.722 | -48.376 | -48.784 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.640 | -6.228 | -6.225 | -6.692 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -211 | -583 | -17 | -17 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -695 | -695 | -695 | -695 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | - | - | - | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.055 | -4.005 | -3.955 | -3.955 |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.293 | -4.116 | -3.952 | -3.801 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.783 | -1.319 | -1.315 | -1.316 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | - | - | - | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.648 | -3.226 | -3.056 | -3.140 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.295 | -6.295 | -6.295 | -6.295 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -2.491 | -2.491 | -2.490 | -2.490 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -853 | -849 | -850 | -850 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | - | - | - | |
6.71B | Begeleiding (Wmo) | - | - | - | |
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | - | - | - | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | |
6.73A | Pleegzorg | - | - | - | |
6.73B | Gezinsgericht | - | - | - | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | |
6.74B | Jeugdhulp Crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | |
6.74C | Gesloten plaatsing | - | - | - | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -511 | -511 | -511 | -511 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -12.073 | -12.081 | -12.093 | -12.099 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -137 | -137 | -137 | -137 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -380 | -380 | -380 | -380 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.292 | -3.992 | -3.592 | -3.592 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -597 | -597 | -597 | -597 |
6.791 | PGB WMO | -143 | -143 | -143 | -143 |
6.792 | PGB Jeugd | -205 | -205 | -205 | -205 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | |
6.821 | Jeugdbescherming | -490 | -490 | -490 | -490 |
6.822 | Jeugdreclassering | -56 | -56 | -56 | -56 |
6.82B | - | - | - | ||
6.82C | Jeugdbescherming | - | - | - | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | -1.323 | -1.323 | -1.323 | -1.323 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -1.630 | -1.308 | -1.317 | -1.375 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.561 | -2.589 | -2.617 | -2.617 |
7.2 | Riolering | 1.574 | 1.603 | 1.625 | 1.641 |
7.3 | Afval | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |
7.4 | Milieubeheer | -2.281 | -1.959 | -1.962 | -2.036 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -84 | -84 | -83 | -83 |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | -2.524 | -2.334 | -2.290 | -2.294 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.443 | -1.293 | -1.243 | -1.243 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | - | - | - | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.081 | -1.041 | -1.047 | -1.050 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 79.380 | 75.722 | 77.334 | 78.554 |
9.1 | Bestuur | -2.109 | -2.174 | -2.170 | -2.198 |
9.2 | Burgerzaken | -532 | -650 | -641 | -641 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -567 | -567 | -567 | -567 |
9.4 | Overhead | -19.484 | -20.165 | -21.003 | -21.896 |
9.5 | Treasury | 433 | 284 | 349 | 423 |
9.61 | OZB woningen | 11.095 | 11.839 | 12.609 | 13.207 |
9.62 | OZB niet-woningen | 4.053 | 4.301 | 4.556 | 4.748 |
9.64 | Belastingen overig | -633 | -533 | -533 | -533 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 87.745 | 86.574 | 89.943 | 93.194 |
9.8 | Overige baten en lasten | -620 | -3.188 | -5.210 | -7.183 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | |
Totaal Saldo van lasten en baten | -3.362 | -5.401 | -2.188 | -1.851 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 2.456 | 1.697 | 587 | 703 | |
Saldo MJB 2025-2028 | -907 | -3.704 | -1.601 | -1.148 | |