Investeringsplan 2025 - 2028
| Investeringsplan 2025-2028 | Bedrag | Dekking | Dekking | Afsch | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen en prioriteiten | Investering | subsidie/ | reserve | Looptijd | termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
2025-2028 | budget | |||||||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||
2.01 | GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak | 2.809 | 1.070 | 1.739 | 2025 | 40 | 0 | 58 | 58 | 58 |
2.01 | GMP 2024 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 1.055 | 0 | 0 | 2024-2025 | 40 | 0 | 35 | 35 | 35 |
2.01 | GMP 2025 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 2025-2026 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 |
2.01 | GMP 2026 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 2026-2027 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2.01 | GMP 2027 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 2027-2028 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01 | GMP 2028 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 2028-2029 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 | Maatregelenprogramma GMP+ | 1.754 | 0 | 0 | 2025-2028 | 40 | 0 | 15 | 29 | 44 |
2.03 | Hoogwatervrij maken Looveerweg | 1.185 | 0 | 0 | 2026-2029 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Fietsvoorzieningen snelfietsroute langs A15 | 355 | 0 | 355 | 2025-2026 | 40 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2.05 | Fietspad A325 kattenleger | 175 | 0 | 0 | 2026 | 40 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2.06 | Klappenburgstraat e.o. Bemmel RRW | 1.346 | 0 | 1.346 | 2025-2026 | 45 | 0 | 0 | 41 | 41 |
2.07 | Vleumingen Gendt RRW | 41 | 0 | 41 | 2025 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.08 | Karstraat Bemmel RRW | 45 | 0 | 45 | 2025 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.09 | Deken Dr. Mulderstraat Bemmel RRW | 45 | 0 | 45 | 2025 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.10 | Vervanging Brug Looveerweg | 130 | 0 | 0 | 2025 | 20 | 0 | 8 | 8 | 8 |
4 Onderwijs | ||||||||||
4.01 | Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs gebouwen | 5.669 | 0 | 0 | 2024-2026 | 50 | 0 | 0 | 162 | 162 |
4.01 | Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs installaties | 2.430 | 0 | 0 | 2024-2026 | 20 | 0 | 0 | 142 | 142 |
4.01 | Locatiegeb. kosten incid.(KN'24) | 553 | 553 | 0 | 2024-2026 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 |
4.01 | Locatiegeb. kosten (KN'24) | 368 | 0 | 0 | 2024-2026 | 40 | 0 | 0 | 12 | 12 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||
5.01 | Vervanging groen en bomen 2024 | 123 | 0 | 0 | 2025 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
5.01 | Vervanging groen en bomen 2025 | 123 | 0 | 0 | 2025 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
5.01 | Vervanging groen en bomen 2026 | 123 | 0 | 0 | 2026 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 |
5.01 | Vervanging groen en bomen 2027 | 123 | 0 | 0 | 2027 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5.01 | Vervanging groen en bomen 2028 | 123 | 0 | 0 | 2028 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.02 | Gastvrije Waaldijk ( KN'22 Nieuwe ontwikkeling) | 100 | 0 | 0 | 2029-2032 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.03 | Fietspad Angerense polder | 10 | 0 | 0 | 2027-2029 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.04 | Sportpark De Blauwenburcht bouwkundig en overig (KN'24) | 7.708 | 0 | 0 | 2025-2027 | 50 | 0 | 0 | 0 | 417 |
5.04 | Sportpark De Blauwenburcht installaties (KN'24) | 2.410 | 0 | 0 | 2025-2027 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140 |
5.04 | Sportpark De Blauwenburcht inrichting (KN'24) | 766 | 0 | 0 | 2025-2027 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 |
5.04 | Sportpark De Blauwenburcht infra en velden (KN'24) | 3.331 | 0 | 0 | 2025-2027 | 20 | 0 | 0 | 0 | 194 |
5.04 | minder exploitatielasten de Blauwenburcht (KN'24) | 0 | 0 | 0 | vanaf 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 |
5.05 | Sporthal de Brink, turnlocatie (KN'24) | 542 | 0 | 0 | 2027 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5.06 | Verduurzaming gymzalen Abacus & Sterrenbos (KN'24) | 918 | 0 | 0 | 2025-2026 | 20 | 0 | 0 | 53 | 53 |
6 Sociaal domein | ||||||||||
6.01 | Ontmoetingsruimte 't Zand / Dannenburcht | 200 | 0 | 0 | 2025-2026 | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6.02 | Verduurzaming gem. accommodaties gebouwen 70% KN'24) | 511 | 0 | 0 | 2025-2026 | 50 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6.02 | Verduurzaming gem. accommodaties installaties 30% (KN'24) | 219 | 0 | 0 | 2025-2026 | 20 | 0 | 0 | 13 | 13 |
6.03 | Exploitatielasten MFA Huissen (KN'24) | 0 | 0 | 0 | vanaf 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||||
7.01 | Investeringen riolering niet gelabeld 2025 | 1.750 | 1.750 | 0 | 2025-2027 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering niet gelabeld 2026 | 1.795 | 1.795 | 0 | 2026-2028 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering niet gelabeld 2027 | 1.795 | 1.795 | 0 | 2027-2029 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering niet gelabeld 2028 | 3.882 | 3.882 | 0 | 2028-2030 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering gelabelde projecten 2025 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2025-2026 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering gelabelde projecten 2026 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2026-2027 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering gelabelde projecten 2027 | 780 | 780 | 0 | 2027-2028 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal uitvoering 2025-2028 | 53.233 | 15.925 | 3.571 | 277 | 410 | 648 | 1.682 | |||
Ten tijde van het opstellen van van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2024 worden uitgevoerd of zijn gestart: Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 1e fase en Vervanging groen en bomen 2023. | ||||||||||
49 | 153 | 96 | 102 | |||||||
Totaal reservering nieuwe lasten 2025 e.v. | 325 | 563 | 743 | 1.785 | ||||||
Gedekt door investeringsreserves en de reserve rehabilitatie wegen | 0 | -34 | -62 | -63 | ||||||
Ten laste van de stelpost prijsstijgingen en areaalvergroting | -277 | -277 | -12 | -12 | ||||||