In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
een witregel
9 | Bestuur en ondersteuning | 2023 | 2024 | 2025 Begroot | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -1.836 | -1.950 | -2.109 | -2.109 | |
60014 | Gemeenteraad | -656 | -641 | -714 | -714 | - |
60015 | Raadsfracties | -28 | -40 | -40 | -40 | - |
60016 | Rekenkamercommissie | -60 | -61 | -61 | -61 | - |
60017 | Griffie | -339 | -369 | -375 | -375 | - |
60018 | College van B&W | -753 | -839 | -919 | -919 | - |
9.2 | Burgerzaken | -784 | -733 | -532 | -1.443 | 911 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -134 | -196 | -297 | -1.133 | 836 |
60002 | Burgerlijke stand | -325 | -286 | -224 | -299 | 75 |
60003 | Verkiezingen | -325 | -251 | -11 | -11 | - |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -629 | -682 | -568 | -717 | 150 |
60004 | Eigendommen | -308 | -222 | -319 | -438 | 120 |
60005 | Overige gebouwen | -151 | -144 | -144 | -144 | - |
60006 | Gronden algemeen | -170 | -316 | -105 | -135 | 30 |
9.4 | Overhead | -19.107 | -18.714 | -19.482 | -21.709 | 2.227 |
60050 | Directie | -284 | -320 | -339 | -339 | - |
60051 | Stafafdeling | -847 | -960 | -1.155 | -1.155 | - |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -353 | -339 | -239 | -239 | - |
60053 | Materieel TWB | 12 | - | -4 | -4 | - |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -363 | -15 | -166 | -166 | - |
60056 | Facilitair / voorzieningen | -381 | -308 | -386 | -386 | - |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.852 | -1.542 | -1.362 | -1.362 | - |
60058 | Representatie | -217 | -142 | -148 | -148 | - |
60059 | Team Informatievoorziening | -2.429 | -2.635 | -2.844 | -3.674 | 830 |
60060 | Automatisering | -1.155 | -1.342 | -1.481 | -1.481 | - |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -175 | -200 | -206 | -206 | - |
60062 | Team POCOBO | -2.171 | -2.048 | -2.263 | -2.263 | - |
60063 | Personeelsbeheer | -1.120 | -1.630 | -825 | -825 | - |
60064 | Personeelsontwikkeling | -201 | -343 | -347 | -347 | - |
60065 | Organisatieontwikkeling | -78 | -131 | -77 | -77 | - |
60066 | Communicatie | -122 | -272 | -316 | -316 | - |
60067 | Team JIF | -2.247 | -1.890 | -2.530 | -2.535 | 5 |
60068 | Begroting & verantwoording | -110 | -582 | -122 | -122 | - |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -307 | -292 | -277 | -277 | - |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -166 | -216 | -294 | -294 | - |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -640 | -743 | -770 | -770 | - |
60072 | Team Projectrealisatie | -407 | 402 | 512 | 512 | - |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -671 | -28 | -407 | -407 | - |
60074 | Team Sociaal Beleid | -418 | -73 | -163 | -163 | - |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -488 | -486 | -564 | -564 | - |
60076 | Team Toegang SD | -174 | -223 | -384 | -384 | - |
60079 | Ondernemingsraad | -3 | -8 | -8 | -8 | - |
60080 | Informatisering | -1.440 | -1.721 | -1.655 | -1.655 | - |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | -157 | - | - | - | - |
60082 | Automatisering Overbetuwe | - | - | - | -1.392 | 1.392 |
60083 | Versterking dienstverlening | -143 | -289 | -298 | -298 | - |
60084 | Facilitair / diensten | - | -338 | -364 | -364 | - |
9.5 | Treasury | 922 | 218 | 433 | -57 | 491 |
60007 | Treasury | 922 | 218 | 433 | -57 | 491 |
9.61 | OZB woningen | 9.158 | 9.776 | 11.095 | 11.095 | |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -608 | -525 | - | - | - |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 9.766 | 10.301 | 11.095 | - | 11.095 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.372 | 3.569 | 4.053 | 4.053 | |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 3.372 | 3.569 | 4.053 | - | 4.053 |
9.64 | Belastingen overig | -69 | -239 | -633 | -1.187 | 554 |
60011 | Belastingen | -69 | -239 | -633 | -1.187 | 554 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 82.761 | 85.382 | 87.745 | 87.745 | |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 77.555 | 81.333 | 83.936 | - | 83.936 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 5.206 | 4.049 | 3.809 | - | 3.809 |
9.8 | Overige baten en lasten | -3.186 | -620 | -764 | 144 | |
60012 | Reserveringen en stelposten | - | -3.186 | -620 | -764 | 144 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | ||||
60020 | Vennootschapsbelasting | -4 | - | - | - | - |
Saldo Lasten en Baten | 73.784 | 73.441 | 79.382 | -27.986 | 107.370 | |
Onttrekkingen reserves | 2.453 | 11.729 | 1.079 | - | 1.079 | |
Toevoegingen reserves | -3.395 | -10.464 | -44 | -44 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 72.842 | 74.706 | 80.415 | -28.030 | 108.449 |